亏损超6亿元,财政数据里“真实”的携程是怎样的?

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出 品 | 异观财经

作 者 | 炫夜白雪

中秋小长假、国庆长假时代,OTA领域的平台备受关注,携程作为OTA领域的老牌平台,克日宣布了2021年第二季未经审计的财政业绩讲述,与去年同期的数据相比可以看出,季度营收在延续5个季度的负增进后,终于恢复正向增进,各项主营营业与去年同期相比,显示不错,由此可以看出,携程正在走出新冠疫情的“阴霾”。

随同海内对疫情的有用控制、疫苗接种率的不停提升,以及海内出台的各项旅行利好政策,海内旅游市场正在加速苏醒。单季度亮眼的业绩显示很难看清企业生长的全貌,若是纵观OTA这一行业赛道,综合携程最近五年的财政业绩和运营数据看,携程真实的生长情形又是怎样的呢?

携程真实的生长状态是怎样的?

克日,携程(纳斯达克股票代码:CTRP)宣布了住手2021年第二季度未经审计财政业绩。从季度营收显示来看,在延续五个季度的同比负增进后,携程终于在本季度迎来了正增进。

财报显示,2021年二季度,携程营收58.92亿元,较去年同期的31.62亿元,增进86%,较一季度的41.09亿元,增进43%。

携程收入主要由住宿预订(Accommodation reservation)、交通票务(Transportation ticketing)、旅游度假(Packaged Tours)、商旅治理(Corporate travel)和其他(Others)五部门组成。其中,住宿预订和交通票务是携程最大的两项收入泉源。

详细来看,今年二季度,携程住宿预订收入24.55亿元,同比增进96%,孝顺了41.7%的营收;交通票务收入为20.66亿元,同比增进80%,孝顺了35.1%的营收;旅游度假收入为3.67亿元,同比增进182%;商旅治理收入为3.9亿元,同比增进141%。

二季度,携程各项主营营业显示精彩。不外需要提醒注重的是,今年二季度携程业绩同比增速亮眼与与去年同期财政数据基数低有很大关系。

众所周知,2020年新冠疫情全球性伸张,海内和全球各个国家和区域均接纳了差异水平的封锁措施,被迫居家的人们,旅游流动受到限制,直接对携程多项营业造成重创,致使业绩昏暗。

财报显示,携程2020整年营收183亿元,2019整年的357亿元,营收骤降48.7%。其中,住宿预订营收71.32亿元,较2019年的135.14亿元,骤降47.2%;交通票务营收71.46亿元,较2019年的139.52亿元,骤降48.7%。

从近五年携程的营收增速来看,2016年至2020年,携程年度营收增速划分为72.3%、36.3%、15.2%、14.8%和-48.7%,即便将新冠疫情突发的2020年清扫在外,也不难看出,携程营收增速出现较为显著的放缓趋势。

凭证文化和旅游部数据中央测算,五一假期时代,海内累计出行人次高达2.3亿人次,已经恢复至2019年同期的103.2%,实现海内旅游收入1132.3亿元,恢复至2019年同期的77%,说明海内旅游市场已经逐渐恢复。

随着我国海内疫情获得有用控制、疫苗接种率不停提升,以及海内出台的各项旅行利好政策,我国旅游市场已逐渐恢复,二季度的五一小长假迎来海内旅游小岑岭,受益于此,携程本季度迎来较好成就,但从营收规模方面,总体是低于2019年同期数据。

数据显示,携程2021年二季度58.92亿元的营收,较2019年同期的87.01亿元,削减32.3%;24.55亿元的住宿预订收入,较2019年同期的34.1亿元,削减28%;20.66亿元的交通票务收入元,较2019年同期的34.07亿元,削减39.4%。

那么其他OTA平台业绩显示若何?我们以同程艺龙为例,其中住宿预订收入和交通票务收入是同程的主要收入泉源。

凭证同程8月23日宣布的财报显示,2021年Q2同程实现21.38亿元的营收,较2020年Q2的12亿元增进78.1%,较2019年Q2的15.91亿元,增进34.4%.

2021年Q2,同程住宿预订服务收入7.43亿元,较2020年Q2的3.84亿元,增进93.3%,较2019年Q2的5.53亿元,增进34.2%;交通票务收入12.35亿元,较2020年Q2的7.26亿元,增进70.1%,较2019年Q2的9.37亿元,增进31.8%。

对比来看,虽然同程的营收规模与携程存在一定的差距,但总营收以及各项主营营业收入同比增速与携程差距不大。但同样将今年二季度业绩显示与2019年Q2业绩显示相比,同程与携出现伟大反差。同程实现正向增进,而携程却是负增进。

此外,同程之外,携程还面临飞猪、美团等互联网巨头们的竞争。凭证美团最新宣布的财报数据显示,2021年Q2,美团到店、旅店及旅游实现86.02亿元,同比增进89.3%。二季度,美团到店、旅店及旅游的收入超携程二季度58.92亿元的总营收。

净利润方面,携程与同程也出现了强烈反差。携程由盈转亏,同程保持盈利。

净利润方面,从年度数据看,携程整年转盈为亏。财报显示,携程2020年整年亏损32.69亿元,相比去年整年净利润为69.98亿元。

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从季度来看,2020年上半年携程处于大幅亏损的状态,在延续几个季度削减研发和营收支出后,携程在2020年Q3实现扭亏为盈,今年一季度净利润更是高达17.65亿元。

然而,今年二季度,携程再次转亏。财报显示,2021年Q2,携程净亏损6.59亿元,较去年同期的4.72亿元的净亏损,亏损有所扩大,出现了增收不增利的情形。

亏损背后,与营销用度大增有一定的关系。从上图可以看出,自2018年最先,携程在营销支出方面相对阻止,压缩在营销方面的支出。自2019年Q2最先,携程营销用度都处于同比削减的情形,然而,今年二季度,携程的营销用度却大幅增添。财报显示,携程营销用度为14.02亿元,较去年同期的6.61亿元,增进112.1%。

全球疫情的连续伸张,让携程的全球化战略受到严重受阻,不得不把海内市场摆在更优先的位置。随着海内旅游市场的逐苏醒,为了与各大OTA平台、美团、阿里巴巴等流量巨头抢夺用户资源,扩大市场份额,各大平台势必会加大营销方面的开支,携程自然也不破例。

在携程陷入亏损的二季度,同程保持盈利状态。财报显示,2021年Q2,同程经调整溢利净额为3.98亿元,同比2020年第二季度的1.96亿元增添103.0%。

携程面临的时机和挑战?

2019年10月尾,携程在20岁生日的时刻提出了全球化战略。

凭证携程此前宣布的2019年Q2的财政数据显示,2019年第二季度,携程网的国际营业收入占团体总收入超35%,其中国际旅店和国际机票营业增速超两倍于中国出境游增速。

然而,全球公共卫生事宜的连续伸张,让携程的“全球化”战略严重受阻。但这并不意味着携程会放弃该战略。

梁建章示意:“随着全球疫苗接种率的攀升,以及更有利的旅游政策的出台,可以预见,海内国际旅游市场将迸发出伟大的势能。未来,携程会继续兼顾全球结构和海内生长,打出漂亮的翻身仗。”

受到全球公共卫生事宜影响,外洋旅游市场的恢复情形远不如海内,这对携程的全球化战略将连续发生影响,外洋营业恢复时间尚存在一定的不确定性。

以Booking Holdings为例,Booking 2021年Q2总收入为21.6亿美元,比去年同期的6.3亿美元,增进243%,相比2019年同期下降了44%。

Booking今年第二季度的旅游预订总额(不包罗已作废订单)为219.56亿美元,较2020年同期的23亿美元增进851.7%;预订间夜量为1.57亿个间夜,同比增进457.5%,到达2019年同期的74%,主要得益于欧洲和美国的强劲业绩。

由此可以看出,外洋旅游市场现在也处于恢复当中。随着全球疫苗接种率的不停攀升,以及旅游限制措施放松,外洋旅游市场一旦恢复,对携程将发生起劲的正面影响。

携程CFO王肖�[在财报电话会上谈到,“而国际营业部门,好比天巡依然是亏损状态,然则思量到不停累积的旅游需求,以及美国和欧洲旅游市场不停恢复正常,国际营业也泛起了环比的增进,信托国际旅游市场会逐渐恢复,我们各个国际营业品牌的利润率也将回归正常水平。”

携程在全球化历程中,除了面临外洋旅游巨头Booking和Expedia的竞争之外,同样也面临来自飞猪的竞争。背靠阿里的飞猪早几年前就不停完善和深化与全球各大旅游企业、目的地旅游局的互助。疫情竣事后,出境游或将迎来一个发作的“窗口期”,飞猪自然也不会放过时机。

当国际营业恢复面临不确定性的时刻,携程把营业中央放在了海内。然而,海内在线旅游早已是红海,尤其一二线都会在线旅游已基本稳固,海内在线旅游的竞争将更多是下沉市场的争取。

凭证前瞻产业研究院宣布的《2021年中国在线旅游产业全景图谱》显示,三线以下都会处于渗透率提升、用户增进的高发展阶段,三级及以下都会用户规模占比由2017年的35.9%上升至2019年的46.1%。

美团在低价市场市场的渗透和话语权更具优势。2020年同样面临新冠疫情的影响,美团和携程酒旅相关营业的显示却大差异。

2020年前两个季度,美团到店、酒旅营业出现同比下滑的情形,从第三季度最先收入恢复正向增进。2020年四个季度,美团到店、酒旅营业的营收同比增速划分为:-31.1%、-13.4%、4.8%和12.2%。

相比之下,2020年四个季度,携程住宿预订营业收入同比下滑严重,一到四序度划分下滑62%、63%、40%和24%。2020年Q2,美团旅店夜间量达7800万,不仅未由于疫情泛起显著下滑,还实现了82.9%的环比增进。2021年Q2财报显示,美团海内旅店间夜量同比增进81%至1.41亿,延续四个季度旅店间夜量破亿。

下沉市场份额的争取,更多也是用户流量的争取。

携程在用户流量方面处于劣势。携程20周年宣布的用户讲述显示,携程团体品牌用户超4亿。住手2021年Q2,美团年度生意用户数已达6.3亿,远超携程。

在用户的增量上,携程更多是围绕旅游这一个焦点延伸,在新增流量上辐射局限相对较小。相比之下,美团的营业笼罩局限更广,好比出行领域笼罩打车、共享单车等场景,触达的用户也就更广,因此在新增流量上,美团比携程更具优势。

现在,我国在线旅游主要介入者有携程、美团、去哪儿、同程旅游四大平台,这四大平台背后均各自背靠互联网巨头――百度、阿里巴巴和腾讯。携程旅行背靠百度;同程旅行和美团背靠腾讯;飞猪背靠阿里巴巴。相对照而言,腾讯和阿里巴巴的用户体量跨越百度。

为了争取用户流量,OTA平台的营销名堂不少。上半年,同程推出“机票盲盒”吸引了2000万人加入,引发全网热议。今年9月对公司组织架构举行调整,确立住宿及内陆消费事业群、出行事业群、内容及度假平台事业,希望通过内部结构优化,实现旗下营业增进。

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